油品销售公司上半年工作总结
上半年，XXX分公司紧紧围绕“提升苏南”发展战略，把三基工作、精细化管理作为增强企业核心竞争力的有力抓手，并结合“创先争优”、“党建三联”等工作，狠抓落实，持续推进，取得了较好经营业绩。
上半年，完成油品销售**万吨，与年度预算比，**万吨，完成时间进度的**%，同比增加**万吨，增幅**%，与上半年XXX公司下达的**万吨计划比，超额完成**吨，实现了“时间过半，任务过半”的既定目标。市场份额从2011年底的23.20%上升到了**%；非油业务实现销售收入**万元，同比增加**万元，增幅**%，完成时间进度的**%,实现非油销售利润**万元，完成利润指标的**%；发卡**万张，同比增加**万张，增幅**%，完成时间进度的**%。
第一部分2012年上半年主要工作总结
一、加快建设进度，夯实持续发展根基
围绕网络开发的后期建设工作，加快XXXX加油站的建设进度。
1、加快项目手续办理进度、推进项目顺利实施。面对加油站办理手续复杂、周期较长等特点，指派专人负责跟踪，解决绿化、路灯迁移等方面的疑难问题，详细研究政策，制定了一套较为详细的办证流程，为项目的顺利推进打下良好基础。上半年办理完成XXX两个加油站的用地规划许可证、建设工程规划许可证、选址意见书、道口开设、接电接水消防设计审核、环评、交通影响评价、设计方案审查等手续。
2、加强施工现场协调和质量管理。按照“标准化设计、模块化建设、市场化运作、规范化管理”的思路，狠抓施工过程控制，加强对施工现场工艺流程、设备安装、地下工艺管道位置走向等隐蔽工程情况的检查，针对存在的问题及时召开现场办公会进行协调，做到发现一个整改一个，推进施工进度。上半年，在对庆源大道施工现场的监督检查中，及时发现并整改问题22 个。
3、建立良好的沟通渠道，充分利用“拆一补一”的政策，规避土地竞拍。根据商务厅文件，所有新建和迁建的加油站必须取得国有出让用地，XX加油站在迁建中因土地为租赁性质被责令停工，通过第三方介入，以定向挂牌方式取得了国有土地使用权，目前正在办理其他建设手续；XX加油站也因开发的需要列入拆迁中，通过沟通，初步取得拆一补二的方式，并签订了拆迁补偿协议。
二、筑牢销售基础，提高市场掌控能力
上半年，通过强化营销分析、层层分解任务指标、推广高标号汽油、深入开展劳动竞赛、充值送券等措施，调动员工营销积极性，夯实零售基础管理工作。
1、持续提高营销能力。统筹安排营销，不断调整营销结构和节奏，掌握市场销售节奏，做到畅销要效益，滞销要销量。强化销售运行管理，合理控制销售结构和节奏，坚持“卖好油”和“多卖油”。上半年批发销售成品油**万吨，完成XX公司下达销售计划总量的**%。
2、做好高标号汽油推广。
按照XXX公司工作要求，加强了高标号汽油推广工作，并取得了显著效果：一方面，根据加油站实际情况，在***等加油站增设97#油品销售；另一方面，挑选出**等26座97#销售站点，统一制作宣传横幅，引导客户使用高标号汽油。截至6月底，XXX分公司97#站点数量达到72座，同比增加29座，增幅67%；97#高标号汽油累计销售**吨，同比增加**吨，增幅**%。
3、推行低效站承包工作。
根据XXX公司加油站优化方案要求，致力于提高加油站经营管理水平和创效能力，积极探索、总结“加油站承包”管理经验，逐步将加油站内部承包经营管理作为加油站管理模式之一，逐站做实。年初，完成了XXX等第一批7座加油站的承包工作；5月底，我们积极组织开展第二批5吨以下加油站承包工作，务求实效，拿出了XXX等18座加油站进行承包。公司下发了竞聘通知，目前报名人数已达到23人。近期将组织开展竞聘工作，并完成承包站的合同签订工作。
4、制订“劳动竞赛”活动方案。
结合XXX公司劳动竞赛方案，加管科组织专人负责劳动竞赛方案的制定、考核和跟踪落实工作，将油品销售、非油品销售、发卡量等内容全部囊括在劳动竞赛指标中，并设立了相应的奖惩机制，提升加油站员工销售热情，提高加油站油品纯枪销售水平和非油店内销售能力。
通过劳动竞赛的开展，上半年纯枪日均销量达到**吨/天，同比增长**吨/天，增幅**%；非油店内销售能力达到**万元/天，同比增长**万元/天，增幅**%。
5、开展“充值送券”促销活动。
与梦想方舟体验馆合作，组织开展了“为梦想加油，充油卡送梦想方舟体验券”活动。公司统一制作了宣传海报，在所属48个加油卡充值网点进行悬挂，并准备了大量了宣传彩页，组织片人员在周边学校、小区、商业区等进行发放宣传。同时，合作方“梦想方舟”也在XXX广电集团交通频率FM106.9进行了广告宣传。即客户一次充值1000元即送30元单馆体验券一张，一次充值2000元即送40元或50元单馆体验券一张，让客户在享受到充值3折优惠的同时，开可以带孩子到体验馆增长孩子的知识。通过此次活动的开展，吸引了很多游离客户办卡充值，由不固定向固定客户转变，公司IC卡沉淀资金大辐提升，卡销比率提高显著。
6、做实非油销售工作。
非油品工作围绕年初制定的“做精店内，做优店外，做活促销，做细管理”的既定目标展开工作。一是立足店内商品销售能力的提升，优化商品陈列。多选择毛利高且有专项返利的商品，提高员工销售积极性。并根据前期销售情况，选择适销对路的商品，对实行差异化管理，细分目标市场；二是在商品陈列上，做好便利店陈列图的制作，实施到站，加大陈列工具的使用，营造浓厚销售氛围，辐射周边门店，进而保证精品门店的建设；三是重视店外销售方面，做优大宗商品销售工作。利用油品、非油、卡客户资源共享的有利条件，主动联系油站周边客户、机构用户，开展大宗商品销售，并确定了香烟、润滑油、轮胎三个主营方向；四是加强培训和考核，提高非油品管理水平。制订了非油培训计划，通过邀请外部讲师、优秀员工介绍先进经验等方式，每季度组织员工进行专业培训，广泛选拔人才，加强便利店后备人员梯队建设。
7、提升加油卡管理水平：
一是注重员工基础业务的培训，提高发卡员风险防范意识。卡中心组织各片区、加油站宣传111客服热线，提升基层服务质量和品牌形象。截止6月底，客户通过111咨询87起，查询4起，投诉15起，其他5起；二是开展“市场大普查、客户大开发”工作。XXX分公司继续开展好“市场大普查、客户大开发”工作，通过发放“梦想方舟”体验券等多种促销方式来开发客户，新增单位客户208家；继续与平安人寿、润滑脂公司等大客户保持良好的合作关系；三是以自助加油网点为支撑，提高加油卡运行质量。目前，XXX卡机联动装置已投入使用。我们做到推行一个成功一个，让自助加油模式成为油站提量增效的有效手段。同时，我们新开发了滨湖社区发卡服务窗口、苏南独立发卡间，以方便客户办卡；四是做好加油卡积分兑换工作。加油卡积分已运行半年，有XXX等7个积分兑奖点，目前已经进行兑奖业务156笔，兑换积分2136万元，价值64141元。
截止6月底，XXX分公司共销售加油卡**万张，完成全年指标的**%。充值金额**万元，消费金额**万元，沉淀资金**万元，卡销比**。
三、落实安全责任，提升企业运行能效
紧紧围绕两级公司工作要点和总体部署，坚决守住“安全、质量、计量”三条红线，以全面推进HSE管理体系建设和有效运行为主线，以贯彻落实《反违章禁令》为重点，以隐患排查和整改为抓手，突出抓好油品计质量跟踪管理，有效确保公司各项业务安全、平稳、有序开展。
1、落实安全生产责任制，推行个人安全行动计划。
重新完善了安全组织网络，明确了安全管理责任主体和责任人，签订安全责任状，落实“谁主管、谁负责”的安全责任制。按照省公司“管理干部个人安全行动计划实施要点”要求，统筹安排XX年个人安全行动计划，提升安全示范的表率力。结合反违章禁令，发放从业人员安全资格证，建立员工安全管理档案，修订了安全环保奖惩办法。加强安全两个合同管理，强化建设单位安全主体责任意识，严格事故管理和责任追究。组织签订反违章禁令承诺书1157份，HSE管理原则承诺书69份，签订率达100%。
2、强化教育培训，增强全员安全意识。
上半年主要开展了三项安全教育培训：一是举办11期新员工三级安全教育。培训新员工共97人次，合格率100%；二是对外来施工作业人员安全培训。在施工前对施工人员进行安全教育，签订反违章承诺书，进行安全技术交底；三是对基层骨干进行安全培训。培训内容主要涉及危化品安全管理知识、企业安全生产主体责任规定等知识，上半年共计培训97人次。4月份，联合XXX市安监局举办了管理人员安全资格证书培训班，培训对象包括公司机关安全管理人员、库站负责人和安全员等101人，均通过考试并取得证书。
3、加强安全检查监督，杜绝“三违”行为。
上半年安全检查工作主要涉及有八个方面：一是抓好特种设备安全监管检查，将库站各类特种设备安全监管问题进行分类汇总，组织库站员工学习，不断加强库站员工对特种设备的认识，确保库站安全运营；二是抓好夏季防雷防静电接地检查。针对防雷中心上半年检测结果，集中整改了防雷防静电不合格项目79条；三是开展“危险化学品安全生产专项整治”活动。以《销售企业HSE检查表》和《基层基础工作岗位责任制检查清单》为标准，突出HSE体系内审，突出施工作业、地罐标定和清罐等高风险管理。共检查出问题733条,当场自改704条，整改率达96%。对未能当场自改的采取了相应的防范措施；四是开展施工安全检查。落实施工安全技术交底实施办法，认真研究安全交底技术措施；加强安全资质审核，现场人员素质检查，防止施工风险；加强作业计划书、作业票审核，实行“分级管理”，明确监护责任。上半年共检查出问题27项，整改27项；五是抓好“两会”期间的安全检查防范。对重点库站联合当地公安联防部门与库站工作人员轮流值班，确保安全；六是抓好日常检查。对营运加油站每月进行稽查，查出问题159项，立即整改152项，整改率95.6%；七是抓好重大节日安全检查。通过对加油站设备设施和重点部位的检查，及时掌握加油站设备和消防器材设施的运转情况，共查出安全环保管理问题96项，立即整改94项，整改率98%；八是抓好新三年安全环保隐患专项治理。共排查出所属库站包括油气回收改造项目在内的共计97项隐患，隐患整改共需资金2132万元，其中油气回收改造工程1067万元，列入2012年隐患整改计划。
4、强化预案演练，提升应急处理能力。
修订完善了资金丢失预案、歹徒抢劫预案、跑冒油应急预案、防恐应急预案等，进一步完善了预防、准备、响应、恢复应急管理环节。建立了恶劣天气预报预警机制，通过短信预警平台发布气象灾害预警9次，有效的指导各站库开展防灾减灾工作。针对3月份“两会”期间防恐怖袭击的严峻形势，制定领导干部值班制度，并编制多项防恐怖袭击应急预案，取得了良好的效果，受到了当地政府部门的好评。6月份，组织XX举行模拟油罐着火应急预案演练，演练后进行分析评价，达到了预期目标。
5、做好计质量管理。
制定下发了《盈亏油考核奖惩办法补充通知》，组织计量知识培训，使加油站前庭主管更能胜任计量管理工作，真正起到监督管理作用。一是对加油站油品接卸工作进一步强化，明确接卸油作业安全确认过程中的职责分工，确认过程即是核对过程，要求确认人必须亲自复核；二是加强配合，充分利用技防和物防手段，加强监管。利用车载GPS、车载视频监控、站内视频监控等技防手段，以及接卸确认、现场监护、卸油口上锁管理、来油取样比对等人防和物防手段，不给承运司机违法留有可乘之机，确保公司数质量安全。
在质量管理方面：一是严格执行油品取样操作规程，规范操作；二是加强运输车辆的管理，从源头抓起，杜绝油品质量隐患；三是要求加油站在来油入库之前加强油品的检查，检查铅封、色泽、密度等；四是做好“3.15”油品质量宣传工作，今年“3.15”的活动主题是“消费与安全”，围绕活动主题开展员工教育培训工作，并在HSE记录本中留有培训痕迹。上半年，省工商局联合质检所抽检2次，油品质量全部合格。
6、强化精细管理，做好修旧利废。
一是做好劳保用品管理工作，紧紧围绕回收利旧，不断探索劳保用品精细化管理新路径。上半年回收春秋装、夏装共计270套，进行分拣、消毒干洗、包装后可回收再利用的为75套，节约使用成本约1.4万余元；二是做好节能降耗：把机关办公楼改换了节能灯，规定了空调的使用温度；对加油站水电费进行统计分析，规定罩棚灯开关时间，把水电费纳入加油站业绩考核中，做到不开长明灯、长流水。
四、深入对标分析，规范预算执行能力
财务工作以强化资金管理、保障资金安全为主线，夯实会计基础工作，推进精细化管理，紧紧围绕“安全、规范、效率”三个方面开展。
1、加强资金管理及日常对账管控，梳理与规范业务流程。
一是梳理并编制更加适合XXX分公司自身特点业务流程。流程包括发票管理实施细则、印章管理办法等，使得业务操作更加具体，有章可循。3月份下发了“XXX公司发票管理实施细则”对“加油站客户加油记录表”、“车辆证明”等表单格式做了进一步修订，使之更加适合加油站实际情况；二是推行核算员业绩考核制度。年初下发了“关于对财务科各岗位和加油站核算员考核的通知”，对平台的资金勾兑、异常单据、补缴单据、账务处理的时间限度及处罚标准作了详细规定。先后对违反考核办法的40人（次）进行了经济处罚。上半年，资金自动勾兑率也从1月份的78.88%提高到6月底的**%；异常单据的笔数从1月的18笔降低到6月底的**笔。
2、深入对标分析，进一步挖潜增效。
一是认真分析影响因素。以2011年数据为基础，详细分析了所有加油站的销售量、人员数量、费用、利润情况，对加油站的盈亏平衡点进行测算。认为影响XXX分公司发展的主要因素是XX地区低效站较多。宜兴地区31座运营站有中27座年销售量在3000吨以下，占公司54座年销售量3000吨以下加油站的50%；2011年XXX分公司利润亏损的31座加油站中，XX地区占16座，占51.61%；2011年宜兴地区有16座亏损站，共计亏损508.55万元,占859.77万元亏损总额的59.14%。在此基础上，我们果断将销售量较低、利润亏损严重的XX等6座低效租赁站做退项处理，以提高公司单站创效能力和整体量销结构；二是推进预算管理，使之达到规范化、标准化。深入开展加油站、营业室、油库定额费用管理，明确定额费用的构成。按照一站一册的思路，推行加油站分析模板，使得加油站经理明白加油站的销售、费用、盈利情况，培养一批精销售、懂经营的复合型人才；三是进一步加大与税务部门的沟通协调，顺利完成了XX地区全资站地税的合并缴纳工作。国税实现合并缴纳以后，地税却一直在加油站所在地的地税部门各自缴纳，缴纳分散且不易管理。经过与XX地税局反复沟通，在今年1月份实行了合并缴纳，这样地税的纳税点由原来的59个网点分散缴纳改成由XX加油站2个单位的汇总缴纳，大大减轻了每个月申报、核算工作量，减少了41个税款账户。
3、加大培训力度，探索多渠道培训机制。
一是修订了对加油站核算员、站长、加油员的三个层面的培训材料，提高培训材料的针对性和可操作性。2月份和人事科一道对新招聘的24名加油站后备核算员进行了培训；二是完成了POS机升级培训，实现了POS机的日结时间段与零管系统一致。上半年，两次邀请工行卡部技术人员对89座加油站核算员进行了POS机手工日结及日常资金、发票管理进行了培训。5月份又对核算员进行了资金平台集成应用培训。
五、开展党群工作，促进企业和谐稳定
1、紧扣重点工作开展活动。
根据上级公司关于开展“为民服务创先争优”主题实践活动的通知要求，我们从油品供应、计质量管理、安全运营和提升服务水平等四个方面进行了全面部署，并制订了详细的“为民服务，创先争优”活动考评方案，运用考核手段对公司管理人员、片区、库站的工作效率、服务基层的能力及各项量化指标的完成情况等进行不断督促，给出明确的考核标准和奖惩办法，以此来全面提升基层党建工作和加油站综合管理水平，进一步强化管理人员执行力。上半年，完成对片区的“为民服务，创先争优”考核6次，对各支部考核1次。
2、围绕自身建设开展活动。
根据上级公司加强“三基”工作的部署，我们制订并下发了“XXX分公司党建三联示范点工作实施意见”，认真落实“党委委员联系党支部，党支部委员联系加油站，党员联系生产经营岗位”的党建“三联”责任示范点工作。党委委员联系支部，并在支部挂牌，及时掌握联系点工作开展的情况，定期进行检查督导。我们以“三联”为载体，找出工作中的短板，促进经营管理工作的提升，促进企业的和谐稳定发展。
上半年，共计有89人下基层到“三联”示范点。下基层反映上来的问题涉及到现场服务、卫生保持、员工排班、员工生活、加油站维修等5个方面，共计45个。目前，已解决42个，有3个正在协调解决。
3、着眼员工工作开展活动。
当前，资源充裕，销售不畅，任务繁重，工作压力增大，我们充分利用帮扶挂点承包库站、基层蹲点、深入安全联系点，以及到基层库站检查工作等时机，采取实地调研、个别交流谈心、办实事好事等方式，把倾听员工意见、关心员工生活、化解各种矛盾和促进和谐稳定的要求落到实处。
4、做好后备人才储备和人员优化。
今年第一批甘肃大中专学生与其实习加油站首次签订师徒协议，并遵照师徒协议内容，让各个岗位的负责人对学生进行管理教导和考核。在每个岗位实习后填写岗位培养登记表，及时反馈。
上半年举办后备经理培训班**次，培训**人，把**名合格人选进行了系统培训并纳入后备油站经理库，有**名后备经理走上了站长岗位。
对加油站人员编制进行了初步调整，与片区、加油站进行了充分沟通，要求在保证正常经营的基础上，减少人员使用，确保提高加油站人均加油量。目前在有一座新站开业的情况下，人员使用比年初减少了26名。
5、加大培训力度，提高员工队伍技能素养。
坚持“以需求为导向、以员工为中心、以技能为本位”，狠抓了“三基”工作。上半年培训计划完成率为100%。公司共组织培训43期，其中新员工培训11期，鉴定前培训10期，协助黄田港组织加油员轮训4期，共20人；前庭主管轮训4期，共培训12人；鉴定前培训首次在片区开展，方便了员工，也提高了员工培训的积极性。
上半年工作存在的主要问题：
一是营销精细化管理水平需要进一步提升。
二是由于指标压力较多，机关和基层不同程度的存在“重销售，轻管理；重经营，轻党群”现象。
三是安全管理还存在薄弱环节。HSE管理体系运行还不到位，“三违”行为没有杜绝。
第二部分 2012年下半年主要工作思路
我们将继续围绕建设国际水准销售企业的目标，深入实施“提升苏南”发展战略，突出零售业务，突出销售工作，持续优化销售结构，不断改善销售质量，深化安全环保和精细化管理，做到科学调控资源，快速适应市场变化。
一、零售管理方面
1、纯枪上量：围绕新站投运、加油站内部承包、劳动竞赛、促销等活动，做好纯枪上量工作，努力确保全年纯枪销售任务的完成。
2、做好第三阶段加油站承包：通过对第一批和第二批承包加油站的效果分析，积极组织开展第三批次加油站内部承包工作，尤其是做好8吨以下加油站的优化工作。通过承包切实提升承包人管理、销售热情，降低运营成本，提升公司整体销售能力。
3、继续开展市场大普查，客户大开发活动：通过整合销售资源，采取价格联动、促销互动等方式，合理制定加油站营销措施，努力扩效增量。加强对国省道站客户的摸底调研，深入了解客户需求、加油规律、服务要求，完善客户档案，实行分级分类管理。
4、非油销售：做好精品门店的打造工作。对门店管理提出卫生精细化、服务规范化、陈列专业化的管理要求，立足打造标杆精品店。到年底，计划新增XX八座五十万元店。
5、提升发卡量和卡销比：结合“为梦想加油，充油卡送梦想方舟体验券”活动、加油卡积分兑换工作和自助加油业务，努力提高发卡量，提升卡销比。
二、安全工作方面
1、推广“反违章”罚分制度，减少“三违”行为。继续对作业票中规定的安全防范措施落实情况进行确认，对施工现场全程监护，不定期地对各施工单位的安全落实情况进行抽查，避免违章行为的发生。
2、强化基层库站各类应急预案演练。确保各库站每季度都组织员工进行专项实战演练，并做好记录。
3、做好培训。组织加油站经理进行系统的HSE管理体系和信息系统操作培训，确保基层库站能够统一规范的应用。
4、做好安保工作。抓好“国庆”和“十八大”期间的安全保卫工作，加强值班，做好维护稳定。
三、财务工作方面
1、巩固和提高加油站上门收款率。进一步和押运公司、工行商谈，扩大XX地区的上门收款加油站个数。稳固和提高XXX和江阴地区的上门收款率。
2、完善内控长效运行机制。进一步强化内控管理工作，做好并督促在内控测试问题的整改工作，加强风险管控，提升内控管理水平。拟在8月份对机关和库站人员进行一次内控培训。
3、加强财务分析。做好与兄弟公司间对标分析工作，为公司经营决策提供有价值的财务信息支持。
四、“三基”工作开展方面
1、基层组织健全。基层建设以片区为单位，以党建为载体，加强基层组织和队伍的建设。充分发挥典型的引导示范作用，相互促进，共同提高，通过传、帮、带不断提升片区和加油站的经营管理水平。
2、基础管理规范。基础工作以计质量、流程、标准化建设等为主要内容，规范加油站基础管理工作。严格执行油品取样操作规程，规范操作；加强运输车辆管理，从源头抓起，杜绝油品质量隐患；规范加油站系统操作等业务流程，夯实基层基础管理工作。
3、基本素质优良：以提高员工素质和业务技能为主要内容，提升员工业务水平，提高加油站服务质量。以片区培训示范站建设为基础，深入到加油站一线，解决加油站实际存在的问题。