差旅费用管理规定 篇一
为规范货运电梯质量监督与安全监察工作，确保电梯的安全有序使用，制定本规定；
1. 轿厢内严禁吸烟，严禁运送易燃易爆危险品。
2. 上下物品时，严禁用木棍顶启轿厢门，不得在轿厢内拖拉，物品不得超重超长，不得碰击挤靠、划伤轿厢；任何损坏之修复费用均由申请使用方负责赔付。
3、货梯运行过程中出现故障时，应使用轿厢内电话及时与监控室 取得联系， 严禁自行采取措施。
4、货梯使用完毕，使用申请人应负责清洁并及时通知管理处。
5. 顾客、厂家人员、家电营业员空手、小件等均不得乘坐。服从物业电梯工和安护员的指挥，对违规不听劝阻的，物业人员有权制止其使用货梯。
6. 优先照顾残疾人士乘坐。
7. 严禁生、熟食品无包装和脏水、油污等污染电梯轿厢。
8. 严禁超高，超载货物强行运输，严禁建筑垃圾无包扎、散状运输。
9、对违规者，有权记下工号牌、厂家名称等报相关部门处罚。
10. 对于进出六楼以上的人员，电梯工有权问清并请外来人员出示相关证件并 确认其所去的楼层及楼座号。
11. 货梯使用时间：
商 场： 上午9：00 - 11：15 下午1：30 – 营业结束
写字楼： 上午7：00 - 18：30 大宗货物出入需办理进出证时间另行约定
餐 厅： 上午9：00 - 10：30 下午15：30 – 16：00
差旅费用管理规定 篇二
1、医院大楼内除卫生间、值班室外的任何地方，都禁止吸烟；
2、医院大楼内的任何地方，无烟具烟蒂；
3、医院大楼内的吸烟人员，有劝阻指导；
4、首诊医师须询问病人吸烟史，入出院病人须宣教控烟知识，并纳入病历质量考评；
5、全院职工负有劝阻吸烟的责任和义务；
6、禁烟标志挂在醒目位置：
（1）大楼入口处张贴标志，要求进入前熄灭烟火，并放置熄灭用的烟灰缸；
（2）停车入口处设置标志，说明进入后禁烟，并放置熄灭用的烟灰缸；
（3）门急诊大厅、住院大厅、电梯大厅、候诊区、会议室及走廊、楼梯都应张贴禁烟标志。
7、对于违反者，按以下规定处罚：
（1）实行责任连带制：职工违规，扣当事人奖金400元，同时扣科室负责人奖金100元；科室负责人违规扣当事人奖金400元，同时扣分管院长奖金100元；分管院长违规，扣当事人奖金400元，同时扣院长奖金100元；并全院通报批评。
（2）对违规的病人、家属及其他来访者，应劝其放弃吸烟。
8、控烟工作与精神文明建设以及综合目标管理相结合，在精神文明班组创建中创建“无烟科室”作为硬性指标，如未创建“无烟科室”前实行一票否决制，并相应扣除该科室的考核分和单项奖。
9、本规定从20xx年5月起执行。
差旅费用管理规定 篇三
一、目 的:
为使本公司员工之国内出差或派外受训之申请及报销作业有所依循， 特制定本办法。
二、适用范围:
凡本公司员工之国内出差或参加短期业务培训等，悉依本办法之规定办理。（司机除外）
三、内容说明:
（一)、名词释意: 国内出差分为长（时）程出差及短时(程）外勤两种:
1、长时(程)出差: 指出差地点跨越办公或工作处所在地以外之省市或至各机关、分公司处理耗时业务，无法于正常上下班时间内往返者。
2、短时（程)外勤: 前往市区各机关洽公，且能于工作日内往返者属之。(工作性质属于常态外勤者不属本办法规范）
（二）、出差之申请:
1、短时（程)外勤时，部主管须于事前向直属主管口头报备，始得外出。若需公车，则填写“车辆调派单”(附件一），权责主管核准后，转车管单位派车；其他人员一律事前填报“出差申请单”（附件二）或“外出单”，经部门主管核准后始得外出。
2、长时(程)出差则任何人皆应于出差前填报“出差申请单”。
3、如需预借旅费，应填写“预支款申请单”（附件三），述明预借款项用途明细，经核准后凭以向出纳预借旅费，但借支金额不得超过本人之出差费用标准额。
4、各级人员的长时(程)出差的申请，均依“核决权限表”之规定办理。
（三）、出差旅费报销标准：
1、长时(程)出差:
出差旅费分为交通费、住宿费、膳杂费三种。标准如附表(一)。行销部门之业务代表报销以另核之。
2、短时(程)外勤:
a、短时(程)外勤交通以大众客运为主，工作需要须搭乘计程车者， 经经理特准后方可搭乘。
b、出外勤（杭州市以外地区）当天可往返者，除车费核实报支之外， 另可支领出差补助，其标准为:经理级（含副经理和经理助理）以上人员30元/天，其他人员20元/天。
c、出外勤（杭州市以内地区），当天可往返者，除车费核实报支外， 其有耽误用餐时间者可报误餐费补贴每餐6元，能立即返回未耽误用餐者，不得报支本项费用。
d、由出差处所或由公司免费提供膳食者，不得报支误餐费。
（四）、出差旅费报销规定：
1、出差人员销差后，应于七天内检具“差旅费报支单”（附件四），依“差旅费报销标准表”之规定详填出差费用并检附原出差单及各有关单据凭证，依“核决权限表”之规定申请核准。
2、出差人员未事先核准而以计程车为交通工具者，应于返回公司申报差旅费时，于请款单上述明理由；可利用大众客运工具方便完成出差任务而搭乘计程车者，不予报销。
3、公司员工因参加教育训练、讲习、研讨会等事宜出差者，其差旅费于呈准时要附上“心得报告”。如主办单位提供食宿者，不得请领住宿费及膳杂费。
（五）、交通费报销规定：
1、交通工具以搭乘火车、国营客运等公开订有价目表者为原则。交通费应检附凭证报销。
2、乘座公司交通工具者，不得另支领交通费，司机则按实际加油费报支。
3、多人出差起止地点相同时，若共同乘座同辆计程车出(返)差，交通费仅能由一人代表申报。
4、低阶人员随同高阶人员出差，得视实际需要情形，同高阶人员搭乘同级标准车船。
5、由出差处所提供交通工具者，不得报支交通费。
（六）、住宿费报销规定:
1、住宿费按实际出差夜数支给，并应检附与出差时、地一致之旅馆有效发票。
2、出差处所免费提供住宿者，不得报支住宿费。
3、低阶人员随同高阶人员出差，得视实际需要同高阶人员住宿同级旅馆。
4、因实际需要招待宾客住宿者，按其检附凭证呈报核准后，列支费用科目，实数报销。
5、经理以下人员两人（同性别）同时出差同一地点时，应以同住一房，只得由一人报销住宿费为标准办理住宿。
（七）、膳杂费报销规定:
膳杂费为行程中的膳食及杂支费用，应按日数报支，由出差起始时间至凌晨零点为止，为一天。
（八）、电话、电传、文件运费报销规定:
出差人员在出差期间因工作需要所发生的电话费、电传费，托运文件、样品时发生的运费，应于报销时检附凭证，实数报支。
（九）、出差期间加班规定:
出差人员在出差期间如遇节假日继续工作，经主管核准后可计加班。
（十）、出差时间之延期规定:
1、从业人员出差期间，由其主管视实际需要核定，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者，应事先以电话请示主管，核准后为之。返回后，由主管核定追认。
2、因患病及因事故阻滞者，应检附医院诊断证明或天灾事故证明，可报支延时日的膳、宿、杂费。
（十一）、罚则:
1、出差人员在出差期间，不得有危害国家民族名誉或本公司利益的行为言论，并遵守出差地区之法律及习俗，任何惹事生非之后果，由出差人自行负责，与公司无关。
2、出差人员如有违反规定虚报旅费之事，一经发现， 视情节轻重予以处罚。
四、本办法经呈公司总经理核准后实施，修订时亦同。
附表一: 国内差旅费报销标准表
附件一: 车辆调派单 附件二: 出差申请单
附件三: 预支款申请单 附件四: 差旅费报支单