关于报销的精选范文

单位报销管理制度篇一为了更好地调动业务人员的极积性，保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效控制差旅费用的支出，根据目前运行中存在的实际情况，特作部份适当调整，修定本办法，从频布之...

财务报销制度及报销流程详细版篇一（一）费用标准1、移动通讯费：依照通讯费补贴办法执行。2、固定电话费：由行政从事部指定专人每月、20——23日前查清费用，按日常费用申请程序审批后交财务部处理，处理完后程序办理相关手续。...

目录第一篇：公司差旅费报销制度第二篇：员工差旅费报销制度第三篇：差旅费报销制度第四篇：差旅费报销制度第五篇：公司差旅费报销制度更多相关范文正文第一篇：公司差旅费报销制度为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平...

【第1篇】报销申请报告关于报销医疗费的申请报告尊敬的领导：我是一名退休职工,名叫,于年退休。退休前在厂里从事的是汽车喷漆工种。退休后，我常感到身体不适,于年经医院诊断，我得的是再生障碍性贫血。医生认为，我之所以得...

公司报销制度规定[最终版篇一中天隆兴鸭业有限公司费用报销制度为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。一、费用报销程序：1、外购材料用品及支付任何款项均需取得对...

财务报销管理制度篇一一、财务报销票据原始凭证的要求原始单据（发票）的一般要求：1、报销凭证必须是正式发票或财政局及][税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。2、发票内容要齐全：单位名称、日...

企业差旅费报销管理制度1一、公司员工出差分为：1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。2、远途出差：出差必须在外住宿者。二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差...

费用报销制度篇一日常费用报销制度为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定以下规定。一、审批权限1、日常费用支出须经经理签字同意，方可...

财务管理制度篇一一、坚持来客对口接待。上级业务主管部门，一般由对口业务股室负责接待，陪客人数一般限制在1―3人，严禁一客多陪。二、坚持精简节约，杜绝铺张浪费，不抽名烟、不喝名酒；早餐3元每人、午餐25元每人、晚餐同午...

财务费用报销管理规定篇一1目的加强公司财务管理，清晰员工费用报销手续。2范围适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用《服务店费用支付管理办法》。3文件执行者3.1集团财...

差旅费报销管理制度模板篇一为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准出差人员交通费实行按...

财务报销签字流程的请示王进针对“六个破除”同志们给我提的建议，其中一条,因循守旧，很多同志都嫌报销手续繁琐，希望财务科做出改变，最少也得提出修改程序的问题，供领导参考，而不是一味的守住旧规定。我接受同志们对我的批...

为进一步加强财务制度管理，严肃财经纪律，根据省、州财政部门现行财经法律法规文件汇编的相关要求，结合中心实际，制定本规范。一、严格及时报账制。（1）对于发生的财务支出事项，应及时报销。当月发生事项，原则上当月开票，当月提...

出差报销单的写法篇一1、各个公司的的规定不同，一般根据所购买的费用报销单填写就可以了，没有什么特别的规定的。大概类别为：2、出差取得的票据按出差差次再按类别归类，非出差取得的发票按类别归类。类别有：A、交通费（包括...

费用报销管理制度篇一一、费用报销票据要求1、费用报销应提供合法、真实有效的发票及行政事业单位收据。2、发票抬头必须填写公司全称，即“xx有限公司”，不得多字、少字或错字。若是定额发票，票面上要求填写单位名称的也...

费用报销管理制度篇一一、总则1、为加强公司差旅费管理，规范差旅费报销程序和标准，提高工作效率，结合公司实际情况，特制订《差旅费报销制度》。2、本制度规定的出差是指公司员工因公，保证出差人员工作与生活的需要。本制度...

公司费用报销申请书篇一公司领导：您好！我办公室已经完成对xx工程师的接待，现xx已经回城（出发地点：xxxx——目的地：xxxx）车票xxx元（大写：xxx）已经由综合办公室代支付给xxx本人，现申请领导给予报销，请领导审批为荷。联系方式：xxxxx，电...

一、培训报销1.培训文件。2.培训费发票(须园长签字)，刷卡回执单，如支付宝等平台支付，需打印支付记录。3.填写出差报销单(须园长签字)，并附上凭证(车票)，住宿费发票，刷卡回执单，出差审批单(须园长签字)、如支付宝等平台支付，须...

各部门：为保障和鼓励我校教职工外出学习考察，提高我校职工的业务能力和教学水平，拓宽教职工学习渠道，对于学校公派出去学习、考察、培训等与学校有关的教职工，将参照以下标准给予报销费用：1、往返路费市内出行可以选择打车...

车费报销申请书篇一尊敬的公司领导：您好！我是公司文员陈小明。根据公司的安排，我在广州和江门两地上班。现申请向公司报销我每次月初从北京到上海以及月末从上海离开北京的交通费用。特此申请，望领导批准。谢谢！申请人：陈小...

为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。本制度适用公司全体员工（不含销售人员，销售人员参照销售人员日常管理制度）。一、工作人员出差报销管理制度1、交通工具出差补助标准1.1．工作人员出...

公司差旅费报销的管理制度篇一第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，参照中央、省国家机关和事业单位差旅费管理办法，结合我市实际，制定本办法。第二条本办法适用于市级各...

差旅费报销管理制度篇一为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分...

报销制度1一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。⑵经办人将审批后的物资申购单交公...

财务报销制度篇一第一章：总则第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条：本制度根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费、通讯费、教育经费及培训费、...