填表说明：1、“关键环节”、“控制要点”等项目数量据实调整。2、补充编制的相关依据。
编制依据：XXXXX
试验室质量安全检查要点
序号 | 检查关键环节 | 控制要点 | 检查要求 | 备注 |
01 | 选址规划 | 选址规划合理、无安全风险 | ||
编制试验室验收 | 资料齐全 | |||
02 | 监理单位管理行为 | 审核选址规划 | 选址规划合理、无安全风险 | |
审核试验室验收 | 资料齐全 | |||
03 | 试验室建设 | 按规划建设 | 试验室功能间的面积、设备的布置合理，相互无干扰 | |
区域划分 | 满足职工生活及工作需求 | |||
04 | 资质管理 | 资质满足要求 | 母体资质满足要求、授权签字人真实有效 | |
试验室检测参数 | 在参数范围内开展检测，无权限的参数已外委。 | |||
05 | 管理制度 | 人员 | 配置合理、管理制度齐全 | |
设备 | 设备管理制度健全，仪器维修保养记录齐全 | |||
06 | 组织机构 | 机构合理 | 中心试验室下设分室及检测组，满足工程需要 | |
07 | 人员管理 | 人员数量 | 配置合理，满足检测要求。 | |
人员资历 | 资历满足相关要求 | |||
08 | 设备管理 | 设备数量 | 设备配置合理，满足检测要求。 | |
设备质量 | 标定及自校在有效期内、检测设备精度有效 | |||
09 | 实验室设施管理 | 状态良好 | 设备运行、保养状态良好 | |
标定、精度 | 标定及自校在有效期内、检测设备精度有效 | |||
10 | 质量追溯资料 | 自检资料 | 与物资台帐相对应、资料齐全 | |
不合格品追溯资料 | 有不合格品的追溯管理台帐 | |||
11 | 检测报告及提交 | 试验资料 | 检测报告指标无缺项、数据真实 | |
12 | 配合比管理 | 配合比审批 | 配合比签字齐全，经总监理工程师签字确认后实施 | |
配合比标识牌 | 根据原材料，及时更新配合比 | |||
13 | 质量检测管理 | 隧道实体检测 | 按TB01753进行检测，隧道仰拱120米取芯，每版二衬回弹按6个测区。 | |
保护层厚度测定 | 每版拱部拱腰边墙各一条测线 | |||
14 | 原材检测管理 | 试验资料 | 检测频率按TB10424-2018及TB/T3275-2018规范执行 | |
不合格品的处置 | 不合格品的处置措施及建立追溯性 | |||
15 | 其它资料 | |||
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